如皋市科技局
掛職人員工作經(jīng)費(fèi)-科技局2022年項目績效目標(biāo)申報表
| 如皋市市級項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表 | ||||||||
| (2022年度） | ||||||||
| 填報單位（蓋章）： | ||||||||
| 項目名稱 | 掛職人員工作經(jīng)費(fèi) | 主管部門 | 如皋市科學(xué)技術(shù)局 | |||||
| 項目屬性 | 常年安排√ | 分年安排 | 一次性安排 | 項目級次 | 市本級 | √ | ||
| 項目類別 | 其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 √ 特定目標(biāo)類 | 轉(zhuǎn)移支付 | ||||||
| 開始時間 | 2022年1月1日 | 完成時間 | 2022年12月31日 | |||||
| 實施單位： | 如皋市科學(xué)技術(shù)局 | 項目負(fù)責(zé)人/聯(lián)系電話 | 董宇87655900 | |||||
| 項目資金（萬元） | 收入 | 資金來源 | 全年（程）預(yù)算數(shù) | |||||
| 資金總額 | 14.22 | |||||||
| 財政撥款 | 小計 | 14.22 | ||||||
| 一般公共預(yù)算資金 | 14.22 | |||||||
| 政府性基金預(yù)算 | ||||||||
| 財政專戶管理資金 | ||||||||
| 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||||||||
| 社保基金預(yù)算 | ||||||||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | ||||||||
| 其他資金 | ||||||||
| 支出 | 資金分配 | 半年（程）計劃執(zhí)行數(shù) | 全年（程）預(yù)算數(shù) | |||||
| 資金總額 | 7.1 | 14.22 | ||||||
| 差旅費(fèi) | 1.5 | 3 | ||||||
| 租賃費(fèi) | 3 | 6 | ||||||
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.8 | 1.62 | ||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 1.8 | 3.6 | ||||||
| 立項必要性 | （1）項目申請設(shè)立的依據(jù)：《市委組織部關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈關(guān)于機(jī)關(guān)駐村（社區(qū)）“第一書記”任職期間有關(guān)經(jīng)費(fèi)保障的通知〉的通知》（皋組發(fā)〔2012〕51號）、《中共南通紀(jì)委、南通組織部、南通人社局 南通財政局〈市委組織部關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈關(guān)于機(jī)關(guān)駐村（社區(qū)）“第一書記”任職期間有關(guān)經(jīng)費(fèi)保障的通知〉的通知》（通委組發(fā)〔2012〕26號）、市科技局職能 （2）項目實施產(chǎn)生的作用和意義：1.進(jìn)一步加強(qiáng)我是年輕干部實踐鍛煉工作，有效保障掛職干部工作和生活需求；2.扎實推進(jìn)我市機(jī)關(guān)駐村（社區(qū)）“第一書記”工作，確?！暗谝粫洝毕碌萌?、呆得住、干得好，不給基層增加負(fù)擔(dān)，真正發(fā)揮“第一書記”服務(wù)基層、服務(wù)群眾的作用。 |
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| 實施可行性 | 1.進(jìn)一步加強(qiáng)我是年輕干部實踐鍛煉工作，有效保障掛職干部工作和生活需求；2.扎實推進(jìn)我市機(jī)關(guān)駐村（社區(qū)）“第一書記”工作，確?！暗谝粫洝毕碌萌ァ⒋舻米?、干得好，不給基層增加負(fù)擔(dān)，真正發(fā)揮“第一書記”服務(wù)基層、服務(wù)群眾的作用。 | |||||||
| 項目實施內(nèi)容 | 1.掛職干部每人每月1000元伙食補(bǔ)助及600元通訊補(bǔ)助；2.駐村（社區(qū)）“第一書記”每人每月500元伙食補(bǔ)助及200元通訊補(bǔ)助。 | |||||||
| 中長期目標(biāo) | 有效保障掛職干部工作和生活需求 | |||||||
| 年度目標(biāo) | 1.掛職干部每人每月1000元伙食補(bǔ)助及600元通訊補(bǔ)助；2.駐村（社區(qū)）“第一書記”每人每月500元伙食補(bǔ)助及200元通訊補(bǔ)助。 | |||||||
| 績 效 目 標(biāo) 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 計算符號 | 半年（程）指標(biāo)值 | 全年（程）指標(biāo)值 | ||
| 決策指標(biāo) | 項目立項 | 立項程序規(guī)范性 | 定性 | 規(guī)范 | 規(guī)范 | |||
| 立項依據(jù)充分性 | 定性 | 充分 | 充分 | |||||
| 績效目標(biāo) | 績效指標(biāo)明確性 | 定性 | 明確 | 明確 | ||||
| 績效目標(biāo)合理性 | 定性 | 合理 | 合理 | |||||
| 資金投入 | 預(yù)算編制科學(xué)性 | 定性 | 科學(xué) | 科學(xué) | ||||
| 資金分配合理性 | 定性 | 合理 | 合理 | |||||
| 過程指標(biāo) | 資金管理 | 資金使用合規(guī)性 | 定性 | 合規(guī) | 合規(guī) | |||
| 預(yù)算執(zhí)行率 | >= | 90 | 90 | |||||
| 資金到位率 | 定性 | 序時進(jìn)度 | 100% | |||||
| 組織實施 | 管理制度健全性 | 定性 | 健全 | 健全 | ||||
| 制度執(zhí)行有效性 | 定性 | 有效 | 有效 | |||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 掛職人員數(shù)量 | = | 3 | 3 | |||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 經(jīng)費(fèi)保障金額 | 定性 | 文件規(guī)定 | 文件規(guī)定 | ||||
| 時效指標(biāo) | 掛職人員經(jīng)費(fèi)保障時效 | 定性 | 按時 | 按時 | ||||
| 成本指標(biāo) | ||||||||
| 效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 掛職人員考評 | 定性 | 稱職 | 稱職 | |||
| 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | ||||||||
| 生態(tài)效益指標(biāo) | ||||||||
| 可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) | ||||||||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 掛職單位滿意度 | 定性 | 滿意 | 滿意 | |||